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纳税答疑-税种答疑

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应收账款坏账账务处理问题

2022-11-06 21:09:52
提出如下问题:
老师好：假设：我们公司21年将满三年账龄应收账款做了核销100万。22年如果有回款10万，除了确认10万元利润外，能不能将已核销的100万应收账款以及坏账原路全部原路还原？等于22年回款10万，又确认100万利润。理由是：“该客户还继续合作”？谢谢


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好：如果原路冲回，之前税前扣除的坏帐损失也需要做纳税调增处理。以上回复贵公司可以参考一下。
专家补充回复

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