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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

停产期间的纳税问题

2016-03-24 12:33:17
提出如下问题:
我公司是中药加工企业，今年因要执行新版GMP，我公司的老车间已经在1月份停产，现在正在建2个新车间，我们销售以前的库存现在能开增值税发票吗？

还有一个问题就是我们购进设备的增值税发票现在已经陆续收到，因我公司的销售很少，而设备的增值税又很多，我是否应将未抵扣的增值税在纳税申报时填列到增值税纳税申报表的待抵扣进项税额中？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

销售以前的库存现在应该开增值税发票。

贵公司应将未抵扣的增值税在纳税申报时填列到增值税纳税申报表附表二的响应栏目，会自动过渡到主表的的待抵扣进项税额栏目。

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