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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

营业税发票退回重开的问题

2013-07-18 16:44:44
提出如下问题:
我司是进出口代理公司，2011年度代理客户进口设备，当年进口完毕交付客户，当年收到客户全款并全额开具营业税发票交给客户。今年（2013年）该客户提出设备验收合格完毕，但发票是2011年度的，要求发票退回换成今年的，理由是跨年度发票不可以入账。请问：1、客户的理由成立吗？有何依据？2、如果成立我司如何进行账务处理？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:


客户的理由不成立。代理进口事项发生在2011年度，且当年进口完毕设备交付客户，你公司收取的费用为2011年度的代理费用。

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