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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

关于原税率

2026-04-02 07:54:36
提出如下问题:
我公司前期已按照合同金额做过原税率10%的未开票收入，现在结算工程尾款，审定价比原申报的未开票收入多了几万块钱，这笔金额也已经按照原税率10%开了发票，请问增值税报表要怎么申报，需要注意什么？谢谢！


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

把原来已经做未开票申报原数冲回，也就是负数填列即可，其他没有注意事项。谢谢提问！
专家补充回复

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