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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

企业所得税汇算清缴

2023-05-16 16:31:24
提出如下问题:
我公司因账务有所调整，申报了21年汇算清缴才修改21年的账务，资本工资科目差异较大。现在22年的汇算清缴上年数是按修改后的报表还是按21年汇算清缴的报表填报，


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您描述的不太清楚，申报21年汇算清缴，调整汇缴申报表，如果不涉及报表账务有错的话，21年的账务不会调整，除非您公司2021年账务做错，那么您公司21年账务错了，改正后，2022年按改正后的报表填报，谢谢提问！
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